和田興産は、兵庫県神戸市および主要地域（明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、姫路市）、大阪府（大阪市、堺市、北摂エリア）を事業エリアとする地域密着型の不動産デベロッパーである。「ワコーレ」ブランドの分譲マンション事業を主力とし、主に50戸前後の中規模マンションの開発を手がけている。
1991年から着工ベースで572棟・22,377戸の供給実績を持つ。不動産販売事業（分譲マンション・戸建住宅・その他不動産の販売）と賃貸その他事業（賃貸マンションを中心とした不動産賃貸）の2セグメントで構成される。神戸・阪神間を地盤にしたマンション分譲に強みを持つ。
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
47.23/ 100
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 2024年 |
|---|
| 2025年 |
|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 290億 | 314億 ↑8.4% | 351億 ↑12.0% | 393億 ↑11.8% | 401億 ↑2.1% | 398億 ↓0.7% | 418億 ↑5.0% | 427億 ↑2.2% | 388億 ↓9.1% | 401億 ↑3.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 29億 | 31億 ↑4.3% | 33億 ↑7.9% | 34億 ↑4.3% | 33億 ↓4.5% | 27億 ↓16.8% | 39億 ↑41.9% | 44億 ↑13.0% | 45億 ↑3.2% | 53億 ↑16.7% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 21億 | 22億 ↑6.7% | 24億 ↑10.5% | 27億 ↑10.9% | 24億 ↓9.1% | 19億 ↓21.5% | 32億 ↑64.9% | 36億 ↑14.1% | 38億 ↑5.9% | 45億 ↑17.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | - | 14億 | 16億 ↑15.9% | 18億 ↑16.0% | 18億 ↓3.4% | 13億 ↓28.8% | 23億 ↑84.3% | 24億 ↑1.9% | 26億 ↑10.8% | 31億 ↑18.3% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 123.9円 | 137.1円 ↑10.7% | 158.2円 ↑15.4% | 166.1円 ↑5.0% | 160.5円 ↓3.4% | 114.2円 ↓28.8% | 210.6円 ↑84.3% | 214.6円 ↑1.9% | 237.7円 ↑10.8% | 284.5円 ↑19.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | ||||||||||
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -84億 | 19億 ↑122.4% | -27億 ↓245.3% | 26億 ↑194.4% | -49億 ↓290.4% | 37億 ↑175.9% | 82億 ↑121.2% | 22億 ↓73.8% | -12億 ↓154.7% | -19億 ↓64.8% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | ||||||||||
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 709億 | 762億 ↑7.5% | 876億 ↑14.9% | 863億 ↓1.5% | 896億 ↑3.8% | 923億 ↑3.0% | 983億 ↑6.5% | 861億 ↓12.4% | 1,012億 ↑17.5% | 1,107億 ↑9.3% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | ||||||||||
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 26.0円 | 27.0円 ↑3.8% | 30.0円 ↑11.1% | 32.0円 ↑6.7% | 35.0円 ↑9.4% | 35.0円 ↑0.0% | 40.0円 ↑14.3% | 50.0円 ↑25.0% | 60.0円 ↑20.0% | 70.0円 ↑16.7% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | ||||||||||
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
| 7.20% |
| 7.60% ↑5.6% |
| 8.00% ↑5.3% |
| 8.50% ↑6.3% |
| 7.70% ↓9.4% |
| 5.20% ↓32.5% |
| 9.10% ↑75.0% |
| 8.60% ↓5.5% |
| 8.90% ↑3.5% |
| 9.80% ↑10.1% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | - | 1.80% | 1.81% ↑0.6% | 2.14% ↑18.2% | 1.99% ↓7.0% | 1.37% ↓31.2% | 2.38% ↑73.7% | 2.77% ↑16.4% | 2.61% ↓5.8% | 2.82% ↑8.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 10.15% | 9.76% ↓3.8% | 9.40% ↓3.7% | 8.77% ↓6.7% | 8.21% ↓6.4% | 6.88% ↓16.2% | 9.29% ↑35.0% | 10.27% ↑10.5% | 11.66% ↑13.5% | 13.17% ↑13.0% |
| -17億 |
| -3億 ↑82.6% |
| -24億 ↓703.5% |
| -13億 ↑43.7% |
| -28億 ↓108.6% |
| -106万 ↑100.0% |
| 2億 ↑18165.3% |
| -11億 ↓659.5% |
| -5億 ↑57.0% |
| -21億 ↓356.9% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 62億 | 16億 ↓74.0% | 74億 ↑358.6% | -23億 ↓130.8% | 41億 ↑279.6% | -6億 ↓114.3% | -31億 ↓430.6% | -66億 ↓113.0% | 75億 ↑212.5% | 39億 ↓47.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -101億 | 16億 ↑115.6% | -51億 ↓424.1% | 12億 ↑124.0% | -77億 ↓727.1% | 37億 ↑148.2% | 84億 ↑126.4% | 11億 ↓87.1% | -16億 ↓250.4% | -40億 ↓146.7% |
| 177億 |
| 188億 ↑6.3% |
| 211億 ↑12.5% |
| 227億 ↑7.1% |
| 241億 ↑6.3% |
| 250億 ↑3.7% |
| 267億 ↑7.0% |
| 286億 ↑7.1% |
| 306億 ↑7.1% |
| 329億 ↑7.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 24.80% | 24.60% ↓0.8% | 24.00% ↓2.4% | 26.10% ↑8.8% | 26.80% ↑2.7% | 26.90% ↑0.4% | 27.10% ↑0.7% | 33.20% ↑22.5% | 30.30% ↓8.7% | 29.80% ↓1.7% |
| 20.99% |
| 19.69% ↓6.2% |
| 18.96% ↓3.7% |
| 19.27% ↑1.6% |
| 21.81% ↑13.2% |
| 30.64% ↑40.5% |
| 19.00% ↓38.0% |
| 23.30% ↑22.6% |
| 25.24% ↑8.3% |
| 24.60% ↓2.5% |